2021年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表（八）2021年市级部门政府性基金预算支出表

  市委宣传部是市委宣传思想工作的职能机构，是市委主管意识形态工作的综合职能部门。

  1.拟订全市宣传思想文化工作政策和事业发展总体设计，统筹协调推进宣传思想文化领域的地方法治建设，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

  2.统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

  3.负责规划组织全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育地方教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

  4.督促落实中央和省有关新闻出版业的管理政策，拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实。管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业高质量发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责中央和省驻金媒体的监督管理，负责全市新闻记者证的管理。

  5.从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和内容信息管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

  6.统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优良历史传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

  7.负责管理全市电影行政事务，指导监管电影发行、放映工作，指导协调全市性重大电影活动。

  8.对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担市委全面深化改革委员会文化体制改革专项小组和市国有文化资产管理委员会相关工作。

  9.统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传事业发展总体规划和对外宣传工作的相关政策。统筹组织国际传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

  10.组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责开展新闻领域对外交流与合作。

  11.统筹协调组织开展全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市级各部门和各县（市、区）的新闻发布工作，组织指导推动新闻发言人制度建设。拟订我市重大问题对外宣传口径。

  12.贯彻执行党中央、省委和市委精神文明建设的方针政策和决策部署，制定全市精神文明建设规划。负责全市群众性精神文明建设的组织、协调、检查、指导工作。负责全市公民道德建设和未成年人思想道德建设工作。负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导和督促检查。

  13.受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、体育、社会科学研究和互联网信息等方面市级宣传文化单位的领导干部。对县（市、区）党委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。指导市级宣传文化单位的干部队伍建设。负责组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

  14.指导市互联网信息办公室落实中央、省委和市委在互联网宣传和信息内容管理方面的方针政策和决策部署。归口领导金华日报报业传媒集团、金华广播电视总台、市文化广电旅游局、市体育局。受市委委托，代管市社会科学界联合会、市文学艺术界联合会、市新闻工作者协会。

  按照综合预算的原则，市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9050.96万元，上级补助收入资金15万元；支出包括：一般公共服务支出3268.92万元，教育支出15.15万元，文化旅游体育与传媒支出5422.2万元，社会保障和就业支出154.12万元，卫生健康支出52.96万元，住房保障支出152.61万元。市委宣传部2021年收支总预算9065.96万元。

  （二）关于市委宣传部2021年收入预算情况说明市委宣传部2021年收入预算9065.96万元，其中：一般公共预算拨款收入9050.96万元，占99.84 %；上级补助收入资金15万元，占0.16 %；财政专户管理的资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

  （三）关于市委宣传部2021年支出预算情况说明市委宣传部2021年支出预算9065.96万元。

  1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3268.92万元，教育支出15.15万元，文化旅游体育与传媒支出5422.2万元，社会保障和就业支出154.12万元，卫生健康支出52.96万元，住房保障支出152.61万元。

  2.按支出用途分类，包括人员支出1446.57万元，占15.96%；日常公用支出233.89万元，占2.58%；项目支出7385.5万元，占81.46%。

  市委宣传部2021年财政拨款收支总预算9050.96万元。收入包括：一般公共预算拨款收入9050.96万元；支出包括：一般公共服务支出3253.92万元，教育支出15.15万元，文化旅游体育与传媒支出5422.2万元，社会保障和就业支出154.12万元，卫生健康支出52.96万元，住房保障支出152.61万元。

  市委宣传部2021年一般公共预算当年拨款9050.96万元，比2020年执行数（含2020年部门支出金额6078.32万元+农村文化礼堂转移支付760万元+文化产业转移支付165.5万元+文化精品76万元+2020年度省基层宣传文化专项1440万元+2020年省文化产业发展专项资金1000万元，执行数共计9519.82万元）减少468.86万元，主要减少了基层宣传文化专项资金720万元，增加了农村文化礼堂360万元、金华城市形象宣传推广系列活动经费140万元。

  一般公共服务支出3253.92万元，占35.96%；教育支出15.15万元，占0.17%；文化旅游体育与传媒支出5422.2万元，占59.91%；社会保障和就业支出154.12万元，占1.7%；卫生健康支出52.96万元，占0.59%；住房保障支出152.61万元，占1.69%。

  （1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）事务1305.62万元，主要用于人员日常公用和在岗职工工资、津补贴、奖金等基本支出。

  （2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）1688.3万元，主要用于履行宣传部门单位职能所发生的支出。

  （3）一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）140万元，主要用于市网络舆情导控中心运维经费。

  （4）一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）120万元，主要用于履行网信部门单位职能所发生的支出。

  （5）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）15.15万元，主要用于组织本单位人员开展或参加教育培训活动、基层党组织党建活动。

  （6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）事务300万元，主要用于建党100周年专场文艺演出。

  （7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）事务100万元，主要用于重大主题文艺创作。

  （8）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）事务1720万元，主要用于农村文化礼堂建设、文化精品和人才扶持奖励等。

  （9）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）事务802.2万元，主要是浙江省基层宣传文化专项资金、农村电影放映、特殊人群优惠看电影等。

  （10）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）事务2500万元，主要用于文化产业扶持。

  （11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务34.73万元，主要用于未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

  （12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务78.93万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  （13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务39.47万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  （14）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务0.99万元，主要用于机关事业单位工伤保险支出。

  （15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务39.50万元，主要用于单位按政策规定为干部职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

  （16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务39.50万元，主要用于单位按政策规定为干部职工缴纳的医疗补助支出。

  （17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务152.61万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  人员经费1446.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

  公用经费233.89万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  市委宣传部2021年一般公共预算“三公”经费预算数为19.8万元，比2020年执行数减少2.2万元，减少10%，具体如下：

  1.因公出国（境）费用：2021年部门、单位预算未安排因公出国（境）费用，比上年执行数下降100%，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

  2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算19.8万元，比2020年执行数减少2.2万元，减少10%，主要用于接待媒体记者、执行公务、开展活动、工作交流的用餐、住宿等公务支出。减少的主要原因是压减接待规模。

  3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元，主要用于机要通信和应急公务用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。本单位2021年无公务用车购置及运行，与上一年一致，故无变化。

  市委宣传部1家行政单位2021年的机关运行经费财政拨款预算233.89万元。比2020年预算增加12.15万元，增长5.48%，主要是因为今年干部教育培训费增加及人员增加所致。

  市委宣传部2021年政府采购预算总额789.76万元，其中：政府采购货物预算8.72万元，政府采购工程预算XX万元，政府采购服务预算781.04万元。

  截至2020年12月31日，市委宣传部共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

  （1）总体情况。2021年市委宣传部通用类和专用类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款7385.50万元。

  “文化产业专项资金”项目2021年预算安排1500万元，用于重点产业园区和基地建设、重点文化企业培育、重点文化项目扶持、文化产品品牌打造、文化创意成果转化、企业孵化、产业规划、产业服务、人才培养等方面资助。

  “农村文化礼堂建设专项资金”项目2021年预算安排1120万元，用于对2020年市本级建成并通过省农村文化礼堂建设领导小组考核验收的农村文化礼堂进行奖励补助，推动全市农村文化礼堂建设工作。

  “新闻宣传工作经费”项目2021年预算安排600万元，主要用于围绕市委、市政府的中心工作开展重点工作宣传、重大主题宣传、社会主义核心价值观宣传和精神文明宣传，弘扬“信义和美、拼搏实干、共建图强”的新时代金华精神，增强金华市的知名度与美誉度，促进招商引资、招才引智，增加本地居民的幸福感和荣誉感，提升金华对外影响力，为全市经济社会发展营造良好舆论氛围。

  “文化精品和人才扶持奖励专项资金”项目2021年预算安排600万元，用于对获省级以上奖项、荣誉、表彰的优秀文化作品、文化人才以及在市重点文化工作中有突出贡献的单位和人员进行表彰奖励，对优秀文艺精品创作与生产进行扶持，更好地发挥文化精品和文化人才的示范带动作用，推动文化精品的创作与生产，进一步激发全市文化文艺工作者的创作热情，不断创作出让人民群众满意的优秀作品。

  “建党100周年专场文艺演出”项目2021年预算安排300万元，用于创排演出庆祝建党100周年文艺节目工作，包括导演团队组建、节目创作，服装、道具、灯光、背景制作，演员邀请等。

  “精神文明建设专项经费”项目2021年预算安排217.6万元，用于精神文明宣传阵地建设。培育、新创一批省、市级文明单位、文明村镇。推荐、评选一批“浙江好人”和“金华好人”，帮扶、慰问一批生活困难的道德模范、身边好人。打造“八婺好家风”品牌，以家风促好政风、好民风。开展小城镇文明行动，提升小城镇文明程度。组织开展志愿服务活动，推进“绿道文明吧”建设。开展系列主题教育活动，进一步加强未成年人思想道德建设。开展邻居节等主题活动，提高市民文明素质，推动社会文明程度的提升。

  “‘金华发布’网络平台项目” 2021年预算安排150万元，用于健全“金华发布”各项运营机制，委托开发、运营、维护“金华发布”平台，完成文字、图片编辑、原创采访等工作，组织开展“金华发布”系列活动，通过活动固化现有粉丝，吸引新粉丝，增强发布内容粘性、传播力和影响力，全力提升“金华发布”品牌影响力。

  5.2021年金华市市委宣传部未进行以部门为主体的绩效目标管理，无相关绩效目标。

  1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

  3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

  4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

  5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

  7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  10.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）事务，指反映党委宣传部相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

  11.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）事务，指反映上述项目以外其他用于宣传事务的支出。

  12.一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）事务，指反映党委网信部门相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

  13.一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）事务，指反映上述项目以外其他用于网信事务的支出。

  14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务，指反映各部门安排的用于培训的支出。

  15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）事务，指反映鼓励文学、艺术创作和优秀民间传统文化保护方面的支出。

  16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）事务，指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

  17.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）事务，指用于按照国家有关政策支持宣传文化发展的支出。

  18.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业高质量发展专项支出（项）事务，指用于支持文化产业发展的专项支出。

  19.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）事务，指用于文化体育与传媒方面的支出。

  20．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务，指部门行政单位（本级）离退休人员支出。

  21．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务，指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  22．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务，指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务是指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务，指财政集中安排的部门行政单位（本级）医疗保障方面的基本医疗保险缴费支出。

  25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务，是指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务，指行政及事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为干部职员缴纳的住房公积金。